解决方案以客户价值为驱动，融合企业战略、业务、预算、资金、核算、税务、审计多个视角，为企业提供预算目标调整工具、控制引擎工具、数据分析工具，实现企业财务、人力、信息等数据价值的“纵横贯通”。方案通过银河麒麟高级服务器操作系统V10提供安全、稳定、高效的基础运行环境，结合东华软件以全面预算管理产品为轴的企业服务数字化系列产品，借助分析建模、机器学习、自动处理等智能技术，搭建技术与业务的沟通桥梁，为客户建立相关数字管理模型。推动数据与业务场景的融合，形成适合企业自身的智慧型全面预算管理平台。

• 芯片架构：兆芯、海光

• 操作系统：银河麒麟高级服务器操作系统V10

• 应用软件：厚盾全面预算管理软件V6.0

• 基础软件：达梦数据库V8、华为GaussDB数据库、东方通中间件V7.0、金蝶V9.0、V10、宝兰德中间件V9.5等

• 基础运行平台依托银河麒麟操作系统，安全、稳定、高效、灵活

• 兼容性强、易于拓展

• 多维多种方式编制建模操作系统

• 灵活多样智能化预算编制

• 既精准又柔性的控制引擎

• 弹性便捷的预算变更调整

• 支持形成深度预算分析结果

• 灵活自定义的绩效考评

• 强大多维的数据交换中心

• 丰富完备的基础信息平台

全面预算管理体系框架

解决方案紧盯战略、服务决策、赋能业务，构建“双主线”体系，既以战略为引领关注企业发展方向性和目标性，又以业务为基础关注资源配置的科学性和合理性；构建神经中枢形成大小“双闭环”，既为企业发展把脉护航，又为关键业务把脉赋能，融合战略、业务、资金、核算、税务、审计等多个视角，借助分析建模、机器学习、自动处理等智能技术，形成自主创新的全面预算管理平台，通过编制建模、预算编制、控制引擎、变更调整、预算分析、绩效考评、数据中心、智慧平台八大功能，帮助企业持续提升绩效。

解决方案帮助客户解决集团企业统一战略目标制定、加强集团管控、业务发展赋能、深化业财联动、动态经营监测、科学绩效评价等问题，还有经济增速放缓后企业迫切的降本增效需求、企业数字化转型等问题。应用场景主要体现在：

• 预算编制过程和任务的管理

预算编制过程可按照行业板块、组织机构、预算内容、工作类型进行逐层分解，涉及预算编制阶段、编制任务、编制进度、责任单位、责任人等。解决方案将这些N上N下的复杂编制过程结合项目管理思路，进行可视化图表呈现，便于清晰地跟踪和组织。

• 预算编制数据基于业务自动生成

为了更加贴近业务实际，预算编制的数据可通过建立业务的模型来驱动计划。解决方案将预算数据在实际的历史数据或基础业务数据基础上按照既定规则自动计算形成，使预算“算”出来而非“编”出来。

• 根据预算指引和控制业务活动

企业需要借助预算来指引和控制日常各种经营业务活动，但存在各项经营业务偏离既定预算的情况。解决方案支持按不同责任主体、业务事项、预算项目，灵活设置不同控制规则及规则的组合，对收入、成本费用、采购、投资、资金等各类关键领域提供预算控制引擎，解决可能的预算与实际执行脱节问题。

• 企业业务变动和组织变动引起的预算调整

企业经营过程中经常会发生业务变动或组织变动，需要增强企业预算管理的灵活性，快速适应这些变化。解决方案提供中期预算调整、专项预算调整、日常预算变更等多种预算变更方式，满足基准内、基准外，动用预留预算、预算划转、经费留用、预算版本变更等场景在调整范围、控制规则、审批流程上的不同需求。

• 预算分析及经营绩效评价

在对预算和实际进行对比分析，以找到存在的问题和业务改进方向时，解决方案能够提供专业、便捷的在线分析建模工具，以所见即所得的方式拖拽进行分析模型的建模，将设计好的分析报表及分析图表任意挑选灵活组合，呈现给有权限的用户，并支持看板之间的联动、跳转、钻取等。

• 某交通运输企业全面预算管理系统

建设内容：项目采用国产自主创新路线建设全面预算管理平台，一期围绕财务预算完成编制、执行控制、调整和分析的闭环管理；二期完成生产、收入、变动成本等核心业务预算编制及平台建设；三期完成各类业务预算编制，业务、财务一体化；四期以战略为导向，实现预算分析、决策层应用。

建设成效：精细化梳理分清编制责任、审批责任、执行责任，助力成本管控及绩效分析评价。每年可降低约500人天体系配置和5000人天的预算编制工作量。预算编制周期缩短约两个月，可进行三上三下的编制过程；构建了基础支撑一体化平台和智能经营决策平台，发挥管理者和决策者的需求价值驱动和战略导向作用，形成业财生态化信息体系。

• 某金融企业全面预算管理系统

建设内容：打造基于银河麒麟操作系统的预算管理系统，完成预算体系梳理、年度预算编制、网络报销管控、集中支付管理、支出合同管理及查询统计分析。

建设成效：在自主创新的安全性和稳定性基础上，有效提高企业经营效率，实现集约型预算管理：预算编制周期由六个月缩短到四个月，报销周期由两周内缩减到一周内，财务相关数据可实时查询；通过统计预算编制情况和合同执行情况，为绩效考核奠定了数据基础；基于全面预算管理系统运行中发现的管理，持续优化管理流程和管理制度，形成了责任权利清晰透明的全业务覆盖、全员参与、全过程管控的全面预算管理体系，倒逼了管理流程优化。

• 某金融企业全面预算及财务统一平台系统

建设内容：构建基于银河麒麟操作系统的预算管理和财务统一平台，实现预算管理、合同台账管理、票据管理、资金管理、税务管理、凭证管理、综合分析等。

建设成效：通过与其他业务系统建立接口，实现基础信息、业务数据、资金数据、核算数据、票据信息、税务数据的加工、存储及集中管理，形成了统一的数据中心；通过对接其他相关业务系统的数据，满足企业不同层级决策人员的数据分析需求；借助管理驾驶舱，为高层决策者提供直观的预算数据及实际数据支持，提供了统一的决策中心。